井陉县文化广电体育和旅游局
2019年度文旅专项资金项目自评报告
根据《井陉县县级部门项目绩效自评管理办法》（井财〔2020〕9号）、《井陉县县级预算绩效重点评价管理办法》（井财〔2020〕10号），县文旅局本着强化绩效考核、提高资金效益的理念，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对本部门项目资金实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
一、基本情况
（一）项目概况
2019年，县文旅局共收到各类专项资金2000.59656万元，实施项目27个，具体情况是：
1.公共文化服务、交流合作及文化保护项目资金614.015万元，实施项目10个，分别为：（1）晋剧团运转资金20万元。（2）2019年省级公共文化服务体系建设补助资金102.04万元。（3）提前下达2019年中央补助地方文化服务体系建设专项资金175.78万元。（4）2019年中央补助地方文化服务体系建设专项资金47.92万元。（5）拉花艺术团运转经费25万元。（6）三馆一站免费开放配套资金9.375万元。（7）2019年中央补助地方美术馆公共图书馆资金62.5万元。（8）2019年非遗保护专项资金16.8万元。（9）提前下达2019年非物质文化遗产保护专项资金148万元。（10）2019年市级非遗保护补助资金6.6万元。
2.旅游市场开发推广及综合业务管理专项资金561.95万元，实施项目9个，分别为：（1）旅游咨询服务建设点建设经费130万元。（2）地方名吃征集活动经费5万元。（3）县徽和旅游标牌规划设计制作经费60万元。（4）旅游商品开发经费64.95万元。（5）2019年市级旅游发展专项资金69万元。（6）仙台山旅游发展资金80万元。（7）旅发大会综合协调工作经费15万元。（8）2019省级旅游发展专项资金80万元。（9）提前下达2019省级旅游发展专项资金58万元。
3.文物保护专项资金664.96万元，实施项目4个，分别为：（1）秦皇古驿道管理处补助经费5万元。（2）文物保护工程专项资金30万元。（3）2019年市级文物保护专项资金12.96万元。（4）2019年国家文物保护福庆寺消防工程专项资金617万元。
4.体育发展及设施建设专项资金159.67156万元，实施项目4个，分别为：（1）老年体办活动经费1.5万元。（2）体彩公益金60.10607万元。（3）体育场二期建设经费60万元。（4）体育设施建设和设备购置经费38.06549万元。
（二）项目预期绩效目标
按照上级下达各类项目专项资金文件要求的预期绩效目标要求完成并通过达标验收。
二、自评工作情况
（一）自评的组织工作
根据县财政局《关于开展2019年度财政资产部门绩效自评价及财政重点绩效评价工作的通知》（井财监〔2020〕1号）文件要求，县文旅局成立局主要领导为组长，相关业务科室和下属单位负责人为成员的自评工作领导小组，开展绩效评价工作。
（二）建立绩效评价指标体系
按照我县2019年度《县级部门预算项目绩效自评表》设置，指标体系分为三部分：一是针对具体绩效评价对象的特点，设计能够能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二是三级指标所占权重根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。三是同类评价对象的指标权重设置基本一致，便于评价结果相互比较。
（三）自评的方法和过程
1.项目单位自评。自评工作领导小组组织召开相关科室和下属单位项目绩效自评会议，组织各项目单位按要求填报《2019年度县级部门预算项目绩效自评表》，提交《项目绩效自评报告》并提供相关项目资料。
2.领导小组评审。自评工作领导小组对业务科室和下属单位上报的相关材料进行审查、复核和测评，按照评价标准和规范对各项指标进行计算和打分，并撰写评价报告。
（四）自评结果
按照本次项目绩效评价指标体系设置的评分标准，自评领导小组针对各项目的产出、预算执行率、效益、满意度四个方面进行综合评价，自评结果为：
1.综合评价为满分100分项目8个，分别为：（1）老年体办活动经费1.5万元项目。（2）秦皇古驿道管理处运转经费5万元项目。（3）2019年省级非物质文化遗产保护补助资金16.8万元项目。（4）2019年市级非物质文化遗产保护补助资金6.6万元项目。（5）2019年中央补助地方文化服务体系建设专项资金175.78万元项目。（6）省级公共文化服务体系建设补助资金102.04万元项目。（7）中央补助地方文化服务体系建设专项资金47.92万元项目。（8）2019年省级旅游发展专项资金58万元项目。
2.综合评价分值90分以上，评价等级为“优秀”项目16个，分别为：（1）地方名吃征集活动5万元项目，综合评价分值96分。（2）旅游咨询服务建设点建设经费130万元项目，综合评价分值96分。（3）2019年市级旅游发展专项资金69万元项目，综合评价分值94分。（4）旅游商品开发经费64.95万元项目，综合评价分值94分。（5）井陉县晋剧团2019年运转经费20万元项目，综合评价分值99.8分。（6）井陉拉花艺术团2019年运转经费25万元项目，综合评价分值99.8分。（7）体育彩票公益金60.10607万元项目，综合评价分值98分。（8）体育场二期建设经费60万元项目，综合评价分值98分。（9）国家级非物质文化遗产保护专项资金148万元项目，综合评价分值98分。（10）2019年中央补助地方美术馆公共图书馆资金62.5万元项目，综合评价分值99分。（11）三馆一站免费开放配套资金9.375万元项目，综合评价分值99分。（12）长城保护资金12.96万元项目，综合评价分值98分。（13）仙台山旅游发展资金173.25万元项目，综合评价分值99分。（14）文物保护工程专项资金30万元项目，综合评价分值98分。（15）县徽和旅游标牌规划设计制作经费60万元项目，综合评价分值96分。（16）旅发会综合协调工作经费15万元项目，综合评价分值96分。
3.综合评价分值低于90分项目1个：福庆寺消防工程617万元项目，综合评价分值77分。
4.未实施或后续跟进项目2个。（1）体育设施建设和设备购置经费38.06549万元项目。（2）2019省级旅游发展专项资金80万元项目。
三、绩效目标完成情况分析
1.综合评价为满分100分的8个项目圆满完成各项预期指标，绩效指标实现情况良好。
2.综合评价分值90分以上，评价等级为“优秀”的16个项目，失分原因主要在项目绩效目标考核体系设置与项目实施具体过程有一定的偏差，但不影响项目的实际绩效。
3.福庆寺消防工程617万元项目综合评价分值为77分，分值较低的原因是该项目于2020年5月18日开工，工期90天。由于目前尚在实施过程中，故未能实现各项预期指标，待工程全部完工后可以达到全部绩效目标。
4.尚未实施或后续跟进2个项目未实施原因是：县财政拨付资金在年末，所以项目未实施。
后续措施：
由于受疫情影响，在项目实施中存在着一定的难度，很难与原先计划安排完美契合，在时间上和结果上与绩效目标存在稍许的偏差。下一步将努力增加政策和资金的支持力度，用于（1）体育设施建设和设备购置项目。（2）2019省级旅游发展专项资金项目。
四、绩效自评结果应用
适时召开绩效自评总结会议，通报各项目单位自评结果，总结好的经验做法，重点分析未完成预期绩效指标的原因，制定整改措施，建立长效机制，促进全局工作再上新台阶。
五、评价工作组人员名单及签字
|
姓 名
|
工作单位
|
职务
|
签名
|
|
王建军
|
井陉县文旅局
|
局 长
|
|
|
李彦春
|
井陉县文旅局
|
副局长
|
|
|
吕志强
|
井陉县文旅局
|
副局长
|
|
|
李志英
|
井陉县文保所
|
所长
|
|
|
武 强
|
井陉县文旅局
|
账务科长
|
|
|
李国霞
|
井陉县文旅局
|
规划科长
|
|
|
武建文
|
井陉县文旅局
|
法规科长
|
|
井陉县文化广电体育和旅游局
2020年5月21日
