贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对井陉县档案馆部门2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
一、部门基本情况
（一）部门概况
1、部门职能：
（1）贯彻执行国家、省、市、县有关档案管理的法律、法规、规章,配合做好档案公共事务工作。
（2）集中统一管理县直单位各历史时期的档案资料，保管革命历史、旧政权、著名人物以及具有地方特色的各种档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。
（3）接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及县直各机关、单位、各乡镇党委、政府应进馆的档案资料。
（4）征集、搜集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案和党史、地方志文献资料。
（5）负责馆藏档案资料和旧志的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。
（6）依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。
（7）承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作。
（8）开发档案和党史、地方志信息资源，建立方志馆，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。
（9）运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。
（10）编纂党史、地方志书、地方综合年鉴和其他地情资料。
（11）开展档案和党史、方志理论研究，进行学术交流。
（12）完成县委交办的其他任务。
2、组织机构及人员：井陉县档案馆（中共井陉县委党史县志研究中心）是财政拨款的正科级事业单位，编制11人，实际在职人数9人。
（二）部门收支预决算情况
2023年部门预算收入，其中：一般公共预算收入236.39万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元。2023年支出预算236.39万元，其中基本支出162.39万元，包括人员经费153.49万元和日常公用经费8.9万元；项目支出74万元，主要为档案馆管理经费、《井陉年鉴》编辑经费、《井陉县志》第三轮编辑经费、新档案馆搬迁等费用支出。其他支出0万元。2022年部门预算收支安排236.39万元，较2022年预算增加33.65万元，其中：基本支出增加33.654万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与上年持平，无增减变化；其他支出无增减变化。
（三）部门整体支出绩效目标、指标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委县政府决策部署，认真落实科学发展观要求，以提高服务为主线，以惠民利民为目的，突出抓好档案安全管理、业务指导和新馆建设工作，不断提高了档案服务质量和水平，传承优秀文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供井陉县情，为县域经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。
依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。档案的搜集、征集、整理、汇集。对国家重点档案进行深入的开发。建立全县性的性数字档案馆，对档案进行鉴定，开展全县档案科学技术研究管理；《井陉年鉴》《井陉县志》编辑工作；完成《党史博采》等杂志征订；做好全县党史、地方志交办的工作。
1、档案收集保管与开发利用。
绩效目标：依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。档案的搜集、征集、整理、汇集。对国家重点档案进行深入的开发。建立全县性的性数字档案馆，对档案进行鉴定，开展全县档案科学技术研究管理。
绩效指标：档案收集保管与开发利用率
2、地方志工作。
绩效目标：《井陉年鉴》《井陉县志》编辑工作
绩效指标：地方志编辑工作完成率
3、党史工作
绩效目标：完成《党史博采》等杂志征订及做好全县党史、地方志交办的工作
绩效指标：完成杂志征订率，完成好全县党史、地方志交办的工作。
二、自评工作开展情况
（一）自评的组织工作
成立了以档案馆馆长为组长、副馆长为副组长的绩效评价工作领导小组，具体负责组织和指导档案馆绩效自评工作。
1、绩效自评工作实施过程。认真学习了县财政局关于专项资金绩效评价的文件精神，明确自评的目的、内容、方法和要求。通过座谈、收集资料，对我单位预算执行及财政财务收支等情况进行调查了解，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，运用定量分析和定性分析相结合的方法做好自评工作。
2、评价资料收集。查阅了2023年形成的文件资料，包括：工作计划，工作实施方案，工作总结，向上级呈报有关项目的请示、 申请、报告和上级有关项目的指示、通知和批复文件；会议记录、会议纪要、财务报表等，为绩效评价提供了充分的评价依据。
三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析
1、完成了部分库存人事局档案数字化。
2、完成了《井陉年鉴》（2023）编撰。为社会各界方便快捷提供井陉县情，为县域经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。
（二）分项绩效目标实现情况及指标分析
1、档案收集保管与开发利用。
绩效目标：依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。档案的搜集、征集、整理、汇集。对国家重点档案进行深入的开发。建立全县性的性数字档案馆，对档案进行鉴定，开展全县档案科学技术研究管理。
数量指标：完成了部分库存人事局档案的数字化，完成实现率100%。
质量指标：全部完成年初工作目标，实际完成值100%；
时效指标：在年内完成，完成率100%；
成本指标：按照预算开展工作，完成率100%。
2、地方志工作。
绩效目标：《井陉年鉴》《井陉县志》编辑工作
数量指标：完成了《井陉年鉴》全彩公开出版，完成了县志资料收集与整理完，成实现率100%。
质量指标：全部完成年初工作目标，实际完成值100%；
时效指标：在年内完成，完成率100%；
成本指标：按照预算开展工作，完成率100%。
3、党史工作
绩效目标：完成《党史博采》等杂志征订及做好全县党史、地方志交办的工作
数量指标：完成了杂志征订任务，完成实现率100%。
质量指标：全部完成年初工作目标，实际完成值100%；
时效指标：在年内完成，完成率100%；
成本指标：按照预算开展工作，完成率100%。
四、评价结论和评价等级
井陉县档案馆（中共井陉县委党史县志研究中心）认真履行职责职能，严格按照财务规定和制度使用、管理经费，成效明显。会员教育培训、调研、组织建设等各项工作紧紧围绕着中央和省市县委有关精神的安排与部署，大胆开拓创新，充分发挥职能作用，较好完成各项工作任务，实现了预期目标，按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，综合得分97.5分，评价等次为“优”。
五、存在的问题及改进措施
（一）存在的主要问题
在绩效设置细节、业务拓展和优化管理流程上还需要进一步改进和完善。
1、提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）
马军山 档案馆馆长
吕正亮 档案馆副馆长
樊伟丽 档案馆办公室主任
