2021年度整体支出绩效自评报告

 

贯彻落实县委县政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市生态环境局井陉县分局2021年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

    一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职能：组织编制重点区域、流域、饮用水源地生态规划和水功能区划并监督实施，负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，负责落实全县减排目标，负责环境污染防治的监督实施，指导、协调和监督全县生态保护修复工作，承担生态环境执法管理工作，组织、指导和协调全县生态环境宣传教育，指导农村生活污水处理工作，完成县委、县政府，市生态环境局党组交办的其他任务。

组织机构情况：石家庄市生态环境局井陉县分局单位性质为行政单位，单位规格正科级，经费保障方式财政拨款。

人员情况：行政编制6人，事业编制55人，单位在职行政人数4人，事业人数44人，退休43人。

资产情况：石家庄市生态环境局井陉县分局2021年末固定资产金额为2181.83元（原值，以下同），其中土地、房屋及构筑物1239.91万元，通用设备205.50万元，专用设备712.17万元，家具、用具、装具及动植物24.25万元。

（二）部门收支预决算情况

2021年预算收入、支出预算462.73万元，决算收入1592.57万元，支出2009.00万元。有差异是因为当年项目资金较多。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立100周年。全县生态环境保护工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，紧扣推动高质量发展、构建新发展格局，突出精准治污、科学治污、依法治污，全力抓重点、补短板、强弱项，深入打好污染防治攻坚战，加快推动绿色低碳发展，持续改善生态环境质量，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，为“十四五”生态环境保护起好步、开好局，为建设“美丽井陉”做好生态环境保障。

总体目标:全面完成市政府下达我县空气质量改善目标，PM2.5平均深度较2020年下降12%，达到51微克/立方米；综合指数较2020年下降8%，达到5.53；二级以上优良天气达到210天，优良率达到57.5%。地表水三类及以上断面比例达到60%，消除劣五类水体；化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四类污染物排放总量较2020年分别下降0.6%、0.95%、0.12%、0.1%。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

本次项目自评，首先在前期资料整理收集方面，按照时间要求、准确度要求、设定评价标准。其次在调查数量指标、质量指标、时效指标制定标准，预算指标、效益指标及满意度方面设置评价标准。并且设定自评小组，由牵头股室自评，再由其他股室进行补评。

（二）自评的方法和过程

自评方案按照三级指标后预期指标值，实际完成值进行评价，设置为100%分数进行量化，分为产出指标、预算执行率指标、效益指标和满意度指标。

评价过程由牵头股室，根据实际完成情况进行打分，并由督导部门进行补充打分，综合后，确定自评分数，确定完成情况。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

整体支出绩效目标：全面完成市政府下达我县空气质量改善目标，PM2.5平均浓度较2020年下降12%，达到52微克/立方米，综合指数下降8%，达到5.53；二级以上优良天气达到210天，优良率达到57.5%；化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四类污染物排放总量较2020年分别下降0.6%、0.95%、0.12%、0.1%。2021年均完成既定目标。    

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

（一）强力推进环境空气质量持续改善

绩效目标：全面推进工业窑炉升级改造，严控散煤复燃，   抓好县城建筑工地扬尘污染治理；加强华能上安电厂污染防治设施运行，各类污染物实现超低排放。保持“散乱污”企业整治动态清零；扎实推进挥发性有机物污染综合治理，落实环境监管正面清单制度，深入实施应急减排差异化管控，做好重污染天气应对。

绩效指标：达到市下达我县的PM2.5平均浓度和二级以上优良天数目标；二氧化硫、氮氧化物两项主要污染物排放总量完成较2020年降低0.12%、0.1%。

2021年拆除13家工业炉窑，大气质量改善，达到目标。

（二）持续改善水环境质量

绩效目标：持续推进农村生活污水治理，完成8个村生活污水治理任务；加强县城污水处理厂执法监管，出厂水质达到一级A标准，全部应用于华能上安电厂。全县水环境质量持续改善。

绩效指标：地表水达到或优于Ⅲ类水体断面比例达到60%，消除劣Ⅴ类水体；井陉县集中式饮用水水源水质优于Ⅲ类；化学需氧量、氨氮两项主要污染物排放总量完成较2015年分别降低0.6%、0.95%。

通过定期监测，及时了解水环境质量情况，主要污染物排放总量均已降低，达到预期目标。

（三）加强固体废物危险废物污染防治

绩效目标：进一步摸清底数。组织危险废物环境隐患专项排查整治，严厉打击危险废物非法转移、倾倒和处置等违法犯罪行为。严格审核固体废物进口，坚决禁止洋垃圾入境。

绩效指标：完成危废基础状况调查，建立危险废物重点监管单位清单。按照国家工作安排加快实现固体废物零进口。

    通过危废基础状况调查建立固废清单。

（四）强化生态环境保护执法监管

绩效目标：持续开展各类环境执法专项行动，依法严厉打击各类环境违法行为，最大限度减少污染物排放。整合污染源动态数据库、双随机执法监管、石家庄市生态环境执法APP等系统平台，掌握全县排污企业信息动态，充分发挥科技执法手段，提升环境执法效能。深化生态环境综合执法改革，推进生态环境综合执法队伍建设，整合相关部门和生态保护的执法职责，加快生态环境执法规范化建设。

绩效指标：推进全县环境质量逐步好转。县级环境违法案件查处率100%，构建权威高效的生态环境执法体系。

2021年全年处罚案件135件，罚没393.49万元。

（五）巩固“两山”理论实践基地创建成果

绩效目标：依托“两山”创建五种模式，8项任务、20项评估指标。

绩效指标：力争通过三年创建，空气质量优良率由2020年56.8%改善至90%；完成221个矿山遗迹修复；推进公铁联运；推动一批绿色、生态、文旅等产业发展。

    通过在主要路口张贴标识巩固“两山”理论成果。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。等级分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。部门整体支出综合绩效评价得分90分，为优秀。