一、绩效自评工作组织开展情况

1.组织领导。分管部门将环境治理经费等专项项目预算绩效管理摆上重要议事日程，健全工作机制，科学安排部署，形成“一把手”亲自抓、分管副职具体抓、专职机构或专职人员具体落实的工作格局。各部门认真落实预算绩效管理主体责任，增强工作责任感和紧迫感。

2.实施过程。项目绩效评价选用的评价方法为比较法、因素分析法，经过搜集资料、实地考察、调查统计等，比较绩效目标值和实际完成值、对比以前年度和当前年底项目实施情况等，并通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，核定已完成2020年度项目工作经费年度绩效目标。

3.部门预算安排及资金分配拨付。项目实际实施月份与计划月份进行了合理安排并保持一致，已按进度支出；项目立项规范、目标合理、指标明确，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

   4.财务管理。财务管理体系健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，固定资产专人管理。

   5.专项监督检查及审计部门审查意见。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。分管领导对安全生产项目预算绩效评价工作开展情况进行考核，建立考核结果通报制度，对工作推进不力的进行约谈改进。整体专项监督检查及审计结果良好。

  二、绩效目标实现情况

我乡共20个项目，项目资金199.35万元，实际支出资金190.04万元，其中：办公楼取暖费项目，年初预算4万元，财政拨款4万元，实际支出4万元，资金到位率100%，执行进度100%；办公室楼修缮项目，财政拨款20万元，实际支出20万元，资金到位率100%，执行进度100%；档案馆建设及办公设施购买项目，年初预算10万元，财政拨款10万元，实际支出10万元，资金到位率100%，执行进度100%；防汛经费（转）项目，年初预算1万元，财政拨款0.65万元，实际支出0.65万元，资金到位率65%，执行进度100%；

服务群众专项经费项目，年初预算46.56万元，财政拨款46.56万元，实际支出46.56万元，资金到位率100%，执行进度100%；护林防火项目，年初预算6万元，财政拨款6万元，实际支出6万元，资金到位率100%，执行进度100%；环保安监经费（转）项目，年初预算1万元，财政拨款1万元，实际支出1万元，资金到位率100%，执行进度100%；计划生育经费（转）项目，年初预算2.62万元，财政拨款0万元，实际支出0万元，资金到位率0%；农村环境整治经费（转）项目，年初预算2万元，财政拨款2万元，实际支出2万元，资金到位率100%，执行进度100%；团委工作经费项目，年初预算2万元，财政拨款0万元，实际支出0万元，资金到位率0%；维持机关正常运转项目，年初预算10万元，财政拨款7万元，实际支出5.95万元，资金到位率70%，执行进度85%；乡镇文化站免费开放运转经费（转）项目，年初预算2.5万元，财政拨款2.5万元，实际支出2.5万元，资金到位率100%，执行进度100%；乡镇办公楼修缮经费项目，年初预算2万元，财政拨款0万元，实际支出0万元，资金到位率0%；信访稳定经费（转）项目，年初预算5万元，财政拨款4.81万元，实际支出3.55万元，资金到位率96.2%，执行进度73.8%；宣传经费项目，年初预算4万元，财政拨款4万元，实际支出3万元，资金到位率100%，执行进度75%；植树绿化项目，年初预算2万元，财政拨款2万元，实际支出2万元，资金到位率100%，执行进度100%；乡镇机构改革项目，年初预算20.83万元，财政拨款20.83万元，实际支出20.83万元，资金到位率100%，执行进度100%；冀财预[2020]35号 关于下达2020年革命老区转移支付预算的通知项目，年初预算25万元，财政拨款25万元，实际支出0万元，资金到位率100%，执行进度0%；冀财预[2020]33号关于下达2020年革命老区转移支付直达资金预算的通知项目，年初预算17万元，财政拨款17万元，实际支出17万元，资金到位率100%，执行进度100%；冀财预[2019]66号关于提前下达2020年革命老区转移支付资金的通知项目，年初预算50万元，财政拨款50万元，实际支出45万元，资金到位率100%，执行进度90%。我乡所有项目均为一般财政拨款，我乡积极申请上级财政资金，到位率95.6%，执行进度85%；有健全的资金年管理制度及监理制度，执行率高，具有可控性；根据我乡工作安排部署度合理规范使用资金，严格支出手续；合格验收，确保质量达标率；项目收益反馈情况良好。

存在问题及评价结论。

（1）因作出一个专项资金的绩效评价结果需要一个较长过程，项目绩效结果在一个会计年度内未能得到很好的应用。

（2）尚未深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同为单纯的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部门的沟通协调。

根据项目执行情况和项目绩效情况，各个项目综合评分均能达到良好等级。

  三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况较好，绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，但因作出一个专项资金的绩效评价结果需要一个较长过程，项目绩效结果在一个会计年度内未能得到很好的应用。

  四、整改措施及结果应用

  1.分年度、分阶段开展专项资金绩效评价，充分运用绩效评价结果，根据项目实施过程实际情况，适时调整运用。

2.加强绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

 

 

井陉县辛庄乡人民政府

                                2021年6月20日