井陉县人力资源和社会保障局
2019年度部门专项资金绩效自评工作报告
县财政局：
根据《井陉县县级部门项目绩效自评管理办法》（井财[2020]9号）要求，结合我部门的实际情况，组织开展了绩效自评工作，进一步提高财政资金的使用效益。现将绩效自评价工作总结如下：
一、绩效自评工作组织开展情况
认真组织，贯彻落实。根据《井陉县县级部门项目绩效自评管理办法》（井财[2020]9号）文件精神，成立了由局财务和相关业科室、局属单位财务组成的专项资金绩效自评工作小组。绩效评价工作按照“谁使用、谁评价”的原则，由各相关科室和局属单位及时做好评价工作，局财务做好汇总审核工作。
精准实施，客观真实。绩效评价工作采取自行组织评价，工作小组由各相关科室和局属单位负责人等人员组成。依据项目各自的特点，根据年度指标值、指标分值、评分标准等，分别定量和定性指标，逐项计算产出指标、效益指标、满意度指标各项的分值，客观评价各项目的绩效目标完成情况。
二、绩效目标设定质量情况
（一）、部门总体工作开展情况。
今年以来，完成城镇新增就业2884人，失业人员再就业548人，就业困难人员实现再就业124人，登记失业率控制在4.0%以内。大力推进职业技能培训。开展“百万燕赵工匠培养支持计划”，已培养中级职称电工、烹饪师等626人；农村劳动力转移培训班17期，鉴定合格并取得证书729人；创业培训班10期，培训合格329人；城镇失业人员再培训98人。以双创双服促就业创业。开展创业就业孵化基地提升行动，开通“创业创新孵化基地”官网和微信公众号，创办了《井创之路》交流期刊，提升了基地的知名度和影响力，在“保一家省级优秀示范基地优势”的基础上，正在争创第二家“市级优秀示范基地”。成立了全市第一家网络创业基地“井陉县网创孵化基地”，以“互联网+创业”为主线，以“互联网+创业指导”、“互联网+职业培训”、“互联网+商务”为载体，建成了一体化的免费互联网创业培训和实训场地。
深入开展社保基金风险防控年活动，各项保险参保扩面稳步提升，养老待遇显著提高。承担省考县指标两项，养老保险扩面征缴和待遇发放。企业养老保险参保职工2.51万人，发放养老金1.8973亿元，城乡居民养老保险参保14.55万人，发放待遇5722.7万元，职工和居民养老保险待遇发放率100%。社保卡持卡达到30.07万人，机关事业单位养老保险制度改革基本完成，361家参保单位全部完成清算。工伤保险参保单位1144家，参保职工3万余人，受理工伤认定申请101件，工伤保险基金支出待遇1386.71万元，工伤保险防范效应显著，单位和职工的工伤事故风险承受能力有效改善，维护了社会稳定。社保扶贫全面落实，5782名贫困人口纳入代缴城乡居民养老保险范围，2928名贫困劳动力实行实名制管理，免费提供就业创业跟踪服务。
坚持以全面深化改革为突破，创新人才工作机制，优化人才发展环境，为加快我县发展提供强有力的人才支撑。实施人才绿卡制度，落实八项优惠服务项目和“名校英才入冀”计划，对38所高校毕业生到我县工作的，5年内每人每月给予1500元房租补助。规范招聘程序，严格资格审查，基本完成政府系统事业单位公开招聘110人工作。今年共项省市申报推荐评审人员高级192人，中级361人。创新政府购买服务方式，在机关事业单位中推行劳务派遣制度，为公安、住建等6家单位招聘劳务派遣工139人。
坚持以构建和谐劳动关系为载体，强化源头综合治理，开展“12333”主题宣传和“人社政策进工地、进企业”活动，劳动合同签订率达到98%。充分发挥保农办牵头抓总职能，扎实推进“农民工欠薪治理”，开展治欠保支春季行动和清理整顿人力资源市场专项行动，欠薪数额较去年同期明显下降。处理劳动争议案件70件，调解成功率82%。在信访维稳领域开展“压责任、强基础、化积案、破难题”专项行动，接待处理群众来信来访26余件（次），实现无新增积案目标，特别是在重要敏感时期，坚持主要领导亲自抓，自上而下开展信访维稳工作，圆满完成各时期任务。
（二）、专项资金和具体预算支出项目完成情况。
绩效目标都已按照计划完成。专项资金使用严格执行市财政专项资金管理使用有关规定，使各项专项资金按规定的用途使用并达到预期目的。
1、就业再就业工作项目
（1）、技能鉴定工作经费项目：全年技能鉴定工作投入资金30000元。2019年，三个定点培训机构共开设中式烹饪、中式面点17个班，有829人参加培训,686人培训合格可以参加技能鉴定。经鉴定，640人取得资格证书。
（2）、流动人员档案建设工作经费项目：列支资金60000元。截止2019年末，就业服务中心全年共完成灵活就业人员档案7668份，其中托管档案6316份，未托管档案1352份，2019年共收档案725份,档案存放、管理、查询工作量大,且要求严格。
（3）、就业扶贫工作经费项目：列支资金20000元，截止2019年末，让建档立卡贫困劳动力（16-65岁）至少掌握了1-2门就业技能和2-3项实用技术。目前，2928人中，实名登记率达到100%，跟踪回访率100%。
（4）、就业实名制登记经费绩效：列支资金20000元。2019年，上级移交我县离校未就业大学生460人，目前实名登记率达到100%，跟踪回访率100%，就业率72.39%。全县办理就业失业登记证人数为1635人。2019年全县农村劳动力转移任务数为2500人，完成人数为2787人。截止2019年底，460人中，实名登记率达到100%，跟踪回访率100%,就业率72.39%。
（5）、失业保险县级补助经费绩效：2019年11月前由于财政未列入全县全拨事业单位失业保险费单位应缴部分的预算。经申请每年财政补交10万，用于缴纳失业保险费。2019年12月，经申请县政府，县财政同意追加2019年7月---2020年12月全拨事业单位应缴失业保险费 79万元，按规定全拨事业单位开始正常缴纳失业保险费。
2、社会保险工作项目
（1）、城乡居民养老保险个人缴费县级补贴项目：2019年全县我县城乡居民参保总人数147222人，其中60周岁以下参保人数91377人，60周岁以上参保人数55845人。 2019年需个人缴费县级补贴1148426.04元纳入财政预算。我县城乡居民基本养老保险缴费于12月中旬完成，个人缴费县级财政补贴到位及时，及时率为100%，根据指标体系评分标准分值为100分。
（2）、机关事业单位养老保险工作经费项目：我县机关事业单位养老保险制度改革后参保单位达366家，参保职工8080人，退休人员3760人。预计2019年度各类相关表格达50000份，个人对账单30000份，个人养老保险手册8000个，各项费用共需10万元。运行养老保险费征缴和养老保险待遇支付工作、与机关事业单位代办员核对死亡人员信息，将死亡昌领人数降至最低。及时率为100%，根据指标体系评分标准分值为100分。
（3）、企业退休人员社会化管理服务工作经费项目：县2019年底企业退休人员为7800人，2019年所需经常性经费187200元。需纳入财政预算70000元。2019年圆满完成企业退休人员认证、慰问等工作，完成企业退休人员认证，对企业退休人员中孤寡、贫困等人员进行慰问。完善企业退休人员档案管理工作、认证工作，保证企业退休职工养老金均按时足额发放，并及时与乡镇代办员核对死亡人员信息，将死亡昌领人数降至最低。及时率为100%，根据指标体系评分标准分值为100分。
（4）、企业养老保险基金缺口项目：2019年全县企业养老保险参保单位7482个，参保缴费人数16449人，离退休人员8648人。2019年度养老保险金每月发放约2241.39万元，全年需发放26896.7万元;丧葬补助全年预计支出1095万元;转移支出50万元;支出合计约28041.7万元。结余4673.7预计2019年度养老保险平均每月征收672.3万元，全年征收入8068.7万元，清欠1115.2万元，一次性补缴500万元，合计全年基本养老保险费收入9683.9万元;利息收入54.2万元;转移收入466万元;上级补助收入（定额补）17098万元;收入合计约27302.1万元。2018年基金结余765万元。需县级财政补贴养老保险缺口为4648万元。2019年全年我县企业职工养老保险基金收入29827.98万元，基本养老金支出26299.17万元。收支结余2626.1万元。目标完成率100%。及时率为100%，根据指标体系评分标准分值为100分。
（5）、企业养老保险扩面、核稽经费项目：2018年我县企业养老保险费征缴核基为36195万元，根据标准2019共核定申报额14.48万元，专项经费为5万元，2019年新增扩面人数900人，专项经费为2万元，合计7万元。2019年全年我县企业职工养老保险基金收入29827.98万元，基本养老金支出26299.17万元。收支结余2626.1万元。目标完成率100%。及时率为100%，根据指标体系评分标准分值为100分。
（6）、新制度机关事业养老保险基金缺口项目：我县机关事业单位在职职工6529人，退休人员4286人，基本养老保险费收入11989.5万元，基本养老金支出19823.1万元。根据养老保险费收入情况，当月养老金支出缺口由财政予以补足。到位及时率为100%，根据指标体系评分标准分值为100分。
3、劳动监察仲裁工作项目：
劳动监察及仲裁工作经费项目：劳动仲裁及监察年度收入为7万，支出为7万，全部用于追讨农民工工作及劳动仲裁工作中。仲裁办案效率提高，结案率95%以上，调解成功率90%以上；提高劳动监察办案效率，案件办结率达90%以上，均已实现。
4、就业补助资金工作项目：
就业补助资金工作项目：2019年共筹集就业资金912.43万元（其中：中央下达资金813万元、省级下达补助资金65万元、县级配套资金10万元、利息收入1.58万元，其他收入22.85万元（2018年职业培训和孵化基地退回资金），2018年结余87.7万元。2019年全年支出1034.02万元。其中：（1）职业培训补贴147.67万元，享受补贴人数865人（其中：技能培训补贴126.73万元，享受人数640人；创业培训补贴20.94万元，享受人数225人）；（2）社会保险补贴174.83万元，享受人数343人（其中：公益性岗位保险补贴157.37万元，享受人数289人；就业困难人员灵活就业保险补贴17.46万元，享受人数54人）；（3）岗位补贴538.04万元，享受人数430人（其中：公益性岗位补贴488.54万元，享受人数289人；企业招用就业困难人员岗位补贴49.5万元，享受人数141人）；（4）技能鉴定补贴15.86万元，享受人数536人；（5）高校毕业生求职补贴0.8万元，享受人数4人；（6）吸纳就业补贴0.6万元，享受人数4人；（7）孵化基地房租物业水电费补贴100.22万元，享受人数63人；（8）省级孵化基地奖补资金50万元；（9）基层平台服务补助6万元。2019年目标均已超额完成，全年支出比例为103%，各个项目支出指标均已达到100%以上。城镇新增就业目标任务3150人，年底完成3150人，完成全年目标的100%；失业人员再就业目标任务650人，年底完成662人，完成全年目标的102%；就业困难人员实现就业人数目标任务130人，年底完成135人，完成全年目标的104%。
三、主要经验和存在问题
（一）主要经验
明确了分管领导责任制，专人负责，切实加强了对项目的管理，强化了行政推动力度。制订和印发申报通知，明确了各个项目申报、使用及管理等内容。及时了解各个项目的实施情况，纠正项目实施过程中不合理的地方。强化了项目的资金管理，项目实施过程中严格执行国家各项法规和制度。
（二）存在的问题
总的来看，我部门预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足之处有待完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。一是思想认识应提升。有个别人员对预算绩效管理工作的重视程度还不够，对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。绩效评价的个别指标设置难度较大、不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了预算绩效管理工作的效率。绩效评价的局限性。人社部门产生的主要是社会效益，大部分是不能用定量或定性指标来衡量的，绩效评价工作做起来有一定难度。
四、建议
（一）、严格执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。
（二）、强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对预算项目采取责任负责制，并与相关部门协调、配合的方式推动。
（三）、推进评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求汇编成库；组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。
（四）、加强人员队伍建设。采取集中学习、专题会议等方式，加大对相关工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
