为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，确保全面落实绩效管理，根据《井陉县县级部门项目绩效自评管理办法》（井财[2020]9号）、《井陉县县级预算绩效重点评价管理办法》（井财2020]10号）等文件精神，井陉县住房和城乡建设局绩效评价工作小组，于2020年5月7日至2020年5月15日期间对井陉县住房和城乡建设局2019年部门全部项目资金进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

按照《井陉县县级部门项目绩效自评管理办法》（井财[2020]9号）等文件要求井陉县住房和城乡建设局成立绩效评价工作小组，于2020年5月7日至2020年5月15日期间对井陉县住房和城乡建设局2019年部门全部预算项目资金进行了绩效自评。我局严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我局预算管理的成效，全年预算支出整体受控。健全财务管理体系。每一个项目，严按照项目立项、项目单位确定（政府采购）、签订项目合同、资金支付审批、资金拨付等环节对各类专项资金进行分配。涉及2019年绩效自评的资金项目52个，涉及资金46417.8119万元，其中债券资金31951万元，资金分配情况如下表：

住建局2019年项目汇总表
序号	项目名称	预算安排数
	合计	46417.8119
1	冀财综[2019]7号关于下达2019年省级城镇保障性安居工程专项补助资金的通知	673
2	国土出让金提取保障性安居工程建设资金用于棚户区改造项目专项资金	300
3	石财城[2019]24号关于下达2019年保障性安居工程专项奖励资金	6
4	2019年土地出让金中计提保障性住房资金	3039.0975
5	冀财综[2019]14号关于下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金预算	2880
6	井财建[2019]12号 关于下达2019年农村环境整治资金（传统村落保护）	600
7	2018年中央农村环境整治资金支持传统村落保护	622
8	2018年中央农村环境整治资金支持传统村落保护	165.222
9	冀财建[2018]335号关于提前下达2019年旅游发展专项资金（抢救性资源保护）	3
10	建设工程消防设计审查验收业务经费	16.8
11	冀财债[2019]27号、冀财债[2019]36号井陉县新区4号、6号（剩余部分）、7号路工程	2451
12	“三路一桥一景”建设项目资金（清欠）	841.21
13	井陉县西山南路及规划路道路改造工程项目(冀财债[2019]36号）	1000
14	井陉县陉山大道人行过街天桥工程费	150
15	井陉县住房和城乡建设局陉山大道过街天桥工程	600
16	井陉县城建设北路道路工程费（国道307-幸福街）（清欠）	110.42
17	新区学校道路及污水管网工程	1000
18	污水管网建设工程专项资金	200
19	井陉县城陉山广场绿化工程费	31.98
20	井陉县微矿路（长岗道口至矿区段）绿化工程费	200
21	县城容貌专项治理资金	300
22	2018年度气代煤设备款县级配套	12.8
23	2017年气代煤第二次和2018年气代煤第一次运行补贴县级配套	98.44
24	2018年气代煤管线补助县级配套差额	38.4
25	县城公共设施道路照明资金	100
26	县城陉山广场及周边道路照明工程费（清欠）	48.37
27	省级园林县城复审费用	537.38
28	2018年气代煤安全评估费	11.27
29	市容环卫运行经费	320
30	河边西路至陉山大道2号路工程拆迁补偿款	115
31	冀财债[2019]38号井陉县南河头村棚户区项目	3600
32	污水管网建设工程专项资金	400
33	冀财债[2019]38号井陉县长岗村棚户区项目	14000
34	县城基础设施建设专项资金	141
35	冀财债[2019]36号新区学校道路及污水管网工程	2000
36	冀财债[2019]50号井陉县绵蔓河污水管网工程	1800
37	冀财债[2019]36号井陉县集中供热公司集中供热管网扩容工程项目	1500
38	污水管网建设资金	150
39	县城幸福东街道路大修工程费	150
40	井陉县城陉山广场喷泉采购及工程施工费	119.64
41	迎宾路安装太阳能路灯费用	90
42	井陉县城陉山广场工程费	80
43	冀财债[2019]50号 龙王山公园项目	4000
44	2019年既有节能改造县级配套资金	214
45	拖欠大唐微水电厂锅炉租赁费、热费	10
46	住房安全鉴定牌制作资金	4
47	住建局劳务派遣人员经费	61
48	县城公园管护经费	80
49	农村环境卫生长效保洁经费	811.4
50	石财城[2019]35号关于下达2018年农村垃圾治理工作奖补资金的通知	31
51	市场物业管理服务中心专项经费	158
52	市场物业管理服务中心专项经费	46.3824

其中债券资金分配如下：

二、绩效目标实现情况

1、年度绩效目标

（1）城市公共设施建设：做好县城主区域内污水处理管网建设维修维护工作，在污水处理设施建设和运营方面投入资金，污水处理合格律达标，加强对县城城市基础设施维修维护，井陉县主城区控制性规划。

（2）对韩信公园、水景公园、腾飞纪念园等景观、绿地进行全方位无死角维护和管理。

（3）大气防治污染方面，我县2019年“气代煤”改造任务为991户，实际完成了三镇（秀林镇、威州镇、微水镇）五个村（北秀林村、南秀林村、北岸村、寨湾村、罗庄村）共1024户“气代煤”改造工作。主要用于农村地区气代煤，减少煤炭取暖的污染，全年空气优良天数同比增长，受益居民满意度高。

（4）脱贫攻坚”帮扶，我局对照方案，对承担的任务进一步细化分解，明确了分管领导及具体责任部门，结合“双创双服”活动，局领导对农村危房改造工作多次调度，相关责任部门工作人员持续深入基层一线督导，形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓，职能部门主动抓”的工作推进机制；我局抽调专业技术人员组成专门机构，对建档立卡贫困户、低保户等4类重点对象住房进行了房屋安全鉴定，并建立健全台账，对符合改造标准的农户全部纳入了2019年度农村危房改造计划；同县民政、扶贫办等部门及各乡镇形成工作合力，在“回头看”基础上精准识别改造对象，优先帮助经济最贫困、住房最危险的农户解决住房安全问题，真正做到了精准识别、准确把关、一个不落。

（5）县城建设（创建），迎宾路拓宽改造拆迁、长岗、南河头棚户区改造，县城建设取得新成效；完成县城扩绿增量、绿化提档升级及基础设施改造完善等工作，顺利举办井陉县旅发大会。

（6）加强县城精细化管理，建立健全县城标准化管理机制，积极开展店外经营、违章占道、乱摆乱设及乱贴乱画等专项整治，维护县城秩序，规范县城管理。

（7）严格建筑工程招投标，坚持“公开、公平、公正”，使应招标工程招标率、应公开招标工程公开招标率、招标工程资格预审、中标公示率达100%。

（8）农村环境保护，主要是传统村落的保护，2017年11个传统村落3300万元，2018年10个传统村落3000万元，2019年的传统村落已开工并按约定拨付资金。

（9）县城管理范围内的街道卫生干净整洁，环卫设施正常使用，垃圾日产日清；县城市政设施井盖破损或丢失次日更换，人行道零星破损3个工作日内修复，道路破损视具体情况尽快组织修复；路灯损坏小事不过夜，大事不过周，确保路灯亮灯率达95%以上。

（10）绿地率净增量，以旅发大会、省级园林县城复审为契机，推进县城绿化提档升级，完成微矿路绿化提档升级，韩信公园绿化提档升级等绿地进行改造，取得良好的社会效益。

2、资金落实情况

项目资金采用规范化、制度化、科学化的分配手段，实现财政资源有效配置，分配合理，公正、公平、公开。项目资金严格管理，规范运作。严格按照财政预算及各工程合同约定支付项目资金，项目实施完成后建设成效及资金使用效益达到了较好的预期效果。2019年项目资金支出40847.38万，资金到位率100%，资金落实率88%。

支付慢的原因：2019年在绩效管理中存在的问题是资金拨付不及时或资金不到位；原因是工程进度缓慢，资金紧张；改进措施：督促施工方，加快施工进度，我局按照合同约定及时拨付资金。

三、绩效目标设定质量情况

加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，所有项目必须有明细的资金测算。

1、加强组织领导。争取领导重视，我局先后多次召开党委会、局务会专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由局长任组长、分管副局长任副组长、股室负责人为成员的工作小组，下设办公室，由局办公室主任为办公室主任，计财科成员为成员，具体负责日常预算资金管理工作，确保绩效评价管理工作全面推进。。

2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我局实际，细化考核指标，完善考核标准，制定了绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

3、确保实施到位。要求各股室、制定出台了适合本单位特点的绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则，各单位必须将评价管理职责到岗、到人，严格执行评价管理办法，不走过场，并结合评价结果进行总结，确保预算资金绩效评价工作的稳步推进。

四、存在问题及整改措施

1、存在问题：个别项目实施进度缓慢；城镇化专业人才不足及专业技能不高。

项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：项目建设资金未能按时到位；部分地区受多雨天气影响，项目虽已开工，但由于雨水多，不便于建设施工；部分项目前期工作不够扎实，导致项目建设内容发生变更，各种审批手续缓慢，影响项目建设工期。我局在城市规划、建设和管理、施工及维护等方面专业人才不足、专业水平欠缺，一定程度上制约了城镇化水平的提升，在具体工作中造成一定的阻碍。

2、整改措施

针对存在的问题，我局拟采取以下几方面措施加以改进：

（1）加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

（2）加强业务学习、引进专业人才。组织业务科室参加专业知识培训，鼓励职工加强业务知识学习，提高自身专业水平。同时引进城市规划、建设和管理、施工及维护等方面专业人才，推进专业工作培训和学习，推动我县城镇化建设取得更大的成效。

 

 

 

井陉县住房和城乡建设局部门自评工作考核表
一、重点项目考核（50分）	项目名称	井陉县住房和城乡建设局部门项目
一级指标	二级指标	分值	计分标准	得分
自评工作准备(10分)	1、成立自评工作组	5	成立自评工作组，工作组组长由自评工作承担单位主管领导担任，成员包括项目主管部门、财务主管部门和实施单位相关人员。	5
	2、自评工作方案科学完整	5	自评工作方案应包括以下内容：项目概况、项目绩效目标、评价政策依据及数据资料、绩效评价指标体系及评价标准方法、自评工作流程和时间步骤等内容。	5
自评工作的组织实施（15分）	3、评价资料收集和初审	5	根据评价工作要求，全面收集评价所需基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况和绩效自评资料等），对资料进行分类整理、审查和分析（以工作底稿或工作记录为准）。	4
	4、现场核查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。	4
	5、综合分析评价	5	按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行量、定性分析和综合评价，形成评价结论。	5
自评报告 （25分）	6、评价项目基本情况	5	评价项目基本情况应包括以下三方面内容：自评内容和范围、财政资金预算安排及资金分配拨付情况、资金政策组织实施或落实情况。	4
	7、自评工作过程	5	评价报告中要对自评工作过程进行说明，即对前期准备、组织实施、分析评价过程进行说明。	5
	8、综合评价等级和评价结论	5	对各项绩效指标进行分析，重点分析说明评价对象在经济、社会、环境效益等方面情况，在此基础上得出客观真实评价结论的得5分	5
	9、自评中发现的问题	5	对自评中发现的问题进行分类分析、逐项列示。披露的问题要数据准确、定性明确、依据充分	5
	10、自评结果应用	5	根据自评结果及存在的问题，提出整改和问责意见；对涉及财政违法问题，依据有关规定提出处罚意见或移送处理意见；提出下年度预算安排建议。	4
小计				46
二、自评工作整体考核得分（50分）	11、报送及时性	20	此项得分=及时报送自评材料项目数/应自评项目数×20%。	20
	12、完整性	10	各预算单位应按第十三条要求上报各项目自评报表、年度自评工作报告、重点项目自评报告（含佐证材料），每缺少一个项目自评报表扣1分，缺少年度自评工作报告或重点项目自评报告扣2分，扣完即止。	10
	13、真实性	10	各预算单位对自评结果的真实性负责，考核每发现一个项目自评结果不真实扣1分，扣完即止。	9
	14、自评结果公开情况	10	各预算单位应主动公开所有专项项目自评结果，此项得分=实际公开项目数/应自评项目数×10%。	9
小计				48
总分（共100分，总分=重点项目考核得分+自评工作整体考核得分）				94