为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，确保全面落实绩效管理，根据《井陉县县级部门项目绩效自评管理办法》（井财[2020]9号）文件精神，井陉县自然资源和规划局绩效评价工作小组对本部门2020年专项资金项目进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：
绩效自评工作组织开展情况
（一）评价方法：一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复合，形成总体得分。二是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的项目，对专项项目实施了绩效自评。
（二）实施过程：成立项目自评小组，项目执行科室为项目自评的组织科室，负责项目工作的组织、实施、自评。通过填写“县级部门预算项目绩效自评表”，进行专项项目自评。
（三）部门预算安排及资金分配拨付情况：根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务规则》和专项资金管理制度的规定，认真落实专项资金专款专用、使用评价、绩效考核，对专项资金项目量化指标和任务，确定项目实施目标，确保专项资金使用达到实效。
2020年度自然资源局部门项目资金合计为5348.828064万元，涉及2020年绩效自评的专项资金项目9个。资金分配情况如下：
1、冀财资环【2019】58号关于下达2020年级中央重点生态保护修复治理资金的通知133.74万元；
2、井陉县矿山地质环境恢复治理工程监理费25.3万元；
3、冀财资环【2020】65号关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第一批）的通知101万元；
4、井陉县4处（南张井建筑石料用灰岩矿、秀林镇翟家庄采石厂、金成矿业洛阳砂岩矿、河北乾昊佳德建材有限公司狼窝制碱用灰岩矿）矿山迹地地质环境综合治理项目2307.627114万元；
5、冀财资环（2020）93号，省级矿山环境恢复治理资金101.27万元；
6、冀财资环【2020】31号文下达2020年省级矿山地质环境治理恢复专项资金486.55万元；
7、井陉县责任主体灭失矿山地质环境综合治理项目（2020年省厅治理任务）2058.71095万元；
8、冀财资环【2020】80号关于清算2019年责任主体灭失矿山迹地治理相关资金的通知61.02万元；
9、2019-2020年汛期地质灾害防治资金50万元。
二、绩效目标实现情况
1、年度绩效目标
（1）、国土空间规划编制。结合我县山水生态特色，省会“半小时交通圈”的区位优势，按照“三山、两河、四组团”的布局，加强对上衔接和实地考察，争取2020年6月底完成县、乡二级国土空间总体规划和村庄规划编制；同时做好国土空间规划职能改革，实现由规划实施转变成规划实施和规划监管并重，管护自然资源、管住红线，管理经济活动。
（2）、服务社会经济发展。把角色转变到服务经济社会发展上来，全面提质提速提效，千方百计解决工作难点，积极向上跑办争取用地计划指标，做好用地预审和土地征收报批工作，提高节约集约用地水平，保障发展用地，推进项目建设。大力推进石太铁路客运专线弃渣场复垦项目和于家乡狼窝村土地开发项目的立项、实施工作；积极推动土地自主开发工作；积极向上跑办新的土地占补平衡项目。
（3）、积极推动矿山综合整治。创新工作思路，积极向省厅、市局跑办问计，推进新设露天采矿权的备案工作，积极推进《井陉县矿山环境治理规划》批复工作。同时努力完成下达我县2019年度中央重点生态保护修复治理废弃露天矿山28个图斑修复任务。
2、资金落实情况：
项目资金采用规范化、制度化、科学化的分配手段，实现财政资源有效配置，分配合理，公正、公平、公开。项目资金严格管理，规范运作。严格按照财政预算及工程合同约定支付项目资金，项目实施完成后建设成效及资金使用效益达到了较好的预期效果。2020年项目资金支出4441.638064万元，资金到位率100%，资金落实率83%。
3、财务管理情况：在日常财务管理工作中抓财务基础工作规范，强化会计基础工作质量。按照新政府会计制度正确使用会计科目，加强财务预算支出管理，严格执行财务审批制度，确保资金的安全性、合规性、高效性。确保2020年所有项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
4、支付慢的原因：2020年在绩效管理中存在的问题是资金拨付不及时或资金不到位；原因是工程进度缓慢，资金紧张；改进措施：督促施工方，加快施工进度，我局按照合同约定及时拨付资金。
三、绩效目标设定质量情况
加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，所有项目必须有明细的资金测算。进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；通过绩效评价，促进项目单位发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平。
本次绩效评价采用因素分析法、数据采集法、逻辑分析法，对预期目标进行定性和定量分析，并对支出效益和效果进行自评。经自查我单位项目支出凭证，专项资金使用规范，符合国家财经法规、财务管理制度等有关规定，资金拨付程序完整，手续齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四、整改措施及结果应用
（一）科学设定绩效目标，细化量化绩效目标
项目建设单位应进一步加强预算绩效管理意识，根据项目实施方案及可研报告编制绩效目标，进一步完善绩效目标，并将绩效目标细化为清晰、明确、可衡量的绩效指标。
（二）项目实施过程要记录完整
项目在组织实施过程中，日志记录要完整，逻辑关系要勾稽，条理要清晰，层次要分明，便于掌握项目的实施情况，建议全部按照建设工程的相关规定进行补充和完善，做的科学性、完整性及系统性。
（三）加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。
（四）加强业务学习、引进专业人才。组织业务科室参加专业知识培训，鼓励职工加强业务知识学习，提高自身专业水平。同时引进城市规划、建设和管理、施工及维护等方面专业人才，推进专业工作培训和学习，推动我县城镇化建设取得更大的成效。
（五）加强管理制度的制定和执行
建议建设单位制定专门工程项目管理办法，从组织实施、合同管理、项目实施、资金管理、档案管理等各个环节进行监督和管理，并按照制度中有关规定执行，保证项目高效完成。
