贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对农业农村局2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

    一、部门基本情况

（一）部门概况

（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，负责全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（2）协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

（6）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

（7）负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料县级标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议， 按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（14）统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现全县农业农村现代化。

（15）推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（16）深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强涉农项目资金全链条监管，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

（17）县农业农村局负责食用农产品（含水果）从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责农药、兽药、肥料、饲料、饲料添加剂等农业投入品使用的监督管理，负责食用农产品（含水果）质量抽检；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。食用农产品（含水果）进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（18）县农业农村局负责果树（水果部分）管理职责；县自然资源和规划局负责果树（除水果之外部分）、蚕桑、花卉管理职责。

机构设置：

 

部门机构设置情况

 

上年末固定资产金额为10317996.68元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0元。

 

（二）部门收支预决算情况

2022年预算收入102428.76961万元，其中：一般公共预算收入10878.76581万元，基金预算收入91550.0038万元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转结余0元。

2022年支出预算102428.76961万元，其中基本支出1668.775912万元，包括人员经费1250.1351万元和日常公用经费49.7150万元；项目支出9578.9157.1万元，主要为农林水支出、乡村振兴建设、农田建设及配套工程、绵蔓河沿河湿地综合经济带基础建设及配套工程、岩山镇乡村振兴（一期）建设项目、乡村振兴区域品牌综合基础改造提升项目、花椒特色产业示范基地项目等。

2022年决算收入104577.181071万元，其中：一般公共决算收入23971.407777万元，基金决算收入80605.773294万元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转结余0元。

2022年支出决算104577.181071万元，其中基本支出1617.295391万元，包括人员经费1565.81487万元和日常公用经费51.480521万元；项目支出102908.405159万元，主要为农林水支出、乡村振兴建设、农田建设及配套工程、绵蔓河沿河湿地综合经济带基础建设及配套工程、岩山镇乡村振兴（一期）建设项目、乡村振兴区域品牌综合基础改造提升项目、花椒特色产业示范基地项目等。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

我部门按照有关规定贯彻落实党中央和省市县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。协调督促有关方面落实中共井陉县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等,承担县委农村工作领导小组办公室相关工作。统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现全县农业农村现代化。推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强涉农项目资金全链条监管，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

二、自评工作开展情况

    （一）自评的组织工作

我部门按照有关规定成立绩效评价小组，由分管领导任组长，组织农开科、农安科、农业生产科、改厕办、人居办、乡村振兴科等相关人员成立绩效评价小组，通过对项目建设进度、质量监管，以及内外业资料、财务资金支出账目等相关资料收集归档，进行总体评价。

(二）自评的方法和过程

我部门按照有关规定在充分掌握第一手资料的基础上对项目资料进行综合分析、汇总，对照指标体系进行分析评价。

 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

我部门按照有关规定贯彻落实党中央和省市县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。协调督促有关方面落实中共井陉县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等,承担县委农村工作领导小组办公室相关工作。统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现全县农业农村现代化。推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强涉农项目资金全链条监管，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、农业农村事务工作

绩效目标：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，负责全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。完成机关人事、财务、会务、接待、公文办理、党建、信访、宣传、纪检监察组及机关纪委、群团组织、离退休人员服务、信息化建设与维护、基础设施建设与维护、文印、报刊征订、后勤服务以及领导交办的其他工作。

绩效指标：工作任务完成率、质量达标率、群众满意率

2、农村社会公共管理工作

绩效目标：协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

绩效指标：工作任务完成率、群众满意率、资金发放及时率

3、农村改革工作

绩效目标：拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

绩效指标：工作任务完成率、群众满意率

4、农业农村经济工作

绩效目标：指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

绩效指标：工作任务完成率、群众满意率、资金发放及时率

5、农业生产工作

绩效目标：指导全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

绩效指标：工作任务完成率、工作验收完成率、资金发放及时率

6、农产品质量安全工作

绩效目标：组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

绩效指标：工作任务完成率、工作验收完成率、资金发放及时率

7、农业资源保护工作

绩效目标：做好全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

绩效指标：工作任务完成率、事务工作完成率、资金发放及时率

8、农业救灾防灾工作

绩效目标：做好农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

绩效指标：工作任务完成率、事务工作完成率、资金发放及时率

9、农业投资管理工作

绩效目标：提出农业投融资体制机制改革建议，编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议， 按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

绩效指标：工作任务完成率、事务工作完成率、资金发放及时率

10、农业科技工作

绩效目标：指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

绩效指标：工作任务完成率、事务工作完成率、资金发放及时率

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

我部门按照有关规定按照绩效评价指标体系，根据项目执行情况和项目绩效情况，通过对我局2022年各项目管理、资金管理、目标完成、项目产出情况考评答分，结果为平均得分 95.6 分，综合评定县农业农村局承担的2022年项目79个，其中77个项目绩效等级为“优秀”，2个项目绩效等级为“良好”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

一是前期项目招标、立项审批、财政评审推进较慢。二是山区县地理条件限制，项目工程实施难度较大。推进速度慢，致使个别项目还没有验收完成。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是制定加快各项目验收工作实施方案，增强验收队伍，加块项目验收工作步伐。二是收集整理各项目佐证资料，确保县级验收保质、保量完成。三是验收完成后，及时将剩余资金拨付下发，确保专项资金预期绩效目标全面完成。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓 名	职务
张爱军	副局长
高泉	副局长
崔永恩	副局长
郝忠平	党组成员
陆坤	党组成员
陈宝峰	农财中心副主任
赵晓晨	农广校副校长
郑华	动检站站长
杜卫兵	农技中心站长
程月生	农开股股长
郝敬友	经济发展股股长
戎录平	农村改革股股长
齐巨龙	乡村振兴股股长
李彩平	改厕办主任
许海生	人居办主任
杜振华	推广站站长
张兰云	农安股股长